Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Najaarsnota 2016". Het voorstel betreft de vaststelling van de Najaarsnota 2016, die dient als tweede tussentijdse financiële rapportage van het jaar. Deze nota biedt inzicht in de financiële stand van zaken en voorziet in bijsturing van budgetten om begrotingsrechtmatigheid te waarborgen. De nota toont een geprognosticeerd positief rekeningsaldo van €107.334, ondanks diverse overschrijdingen in programma's zoals Bestuur, Veiligheid, en Welzijn en Zorg. De nota wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2016, met een aanvullende begrotingswijziging gepland voor december.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële informatie en de bijbehorende argumentatie voor budgettaire bijstellingen. Het biedt een gedetailleerde recapitulatie per programma en de financiële gevolgen daarvan.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de Najaarsnota 2016 vast te stellen. Dit omvat het beoordelen van de financiële bijstellingen en het maken van beslissingen over de voorgestelde begrotingswijzigingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde budgettaire bijstellingen en de toewijzing van middelen, vooral in programma's met overschrijdingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in uitgaven, zoals maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers en culturele activiteiten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist specifieke tijdsgebonden doelen en acties. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Najaarsnota 2016 vast te stellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Najaarsnota.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een geprognosticeerd positief saldo van €107.334. De dekking van meerkosten wordt deels gerealiseerd door het inzetten van reserves en het aanpassen van uitkeringen. De nota biedt inzicht in hoe deze financiële gevolgen worden gedekt, zoals door de verkoop van aandelen en het vrijvallen van reserves.
