5.g Ontwerpbegroting FUMO 2014
De gemeenteraad van Franekeradeel heeft een voorstel ontvangen om te reageren op de ontwerpbegroting van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) voor 2014. Hoewel de begroting cijfermatig klopt, zijn er inhoudelijke kanttekeningen. De kosten voor FUMO zijn hoger dan die van de voorganger, de Milieuadviesdienst (MAD), wat aanleiding geeft tot een voorgestelde begrotingswijziging.
Belangrijke punten van zorg zijn onder andere het gebrek aan inzicht in de kostenopbouw voor extra taken, onduidelijkheden in de verdeling van kosten over verschillende onderdelen zoals vergunningverlening en toezicht, en de noodzaak om met een gedifferentieerd uurtarief te werken. Ook zijn er zorgen over de stijging van personeelskosten en de productieve uren per fte.
De huidige begroting biedt onvoldoende dekking voor de kosten van FUMO, maar een extra uitkering uit het gemeentefonds kan dit tekort opvangen. Er zijn echter risico's verbonden aan de begroting, zoals de mogelijkheid dat geraamde bedragen niet toereikend zijn en de structurele kostenstijgingen.
De ontwerpbegroting is een transitiebegroting en zal definitief worden zodra er dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten. Na behandeling van de zienswijzen zal een definitieve begroting worden opgesteld en aan de raad worden voorgelegd. De financiële consequenties van de gemeenschappelijke regeling FUMO worden verwerkt in de begroting.