Elfde begrotingswijziging

Documenten

• RV Begrotingswijziging 11 budgetoverheveling.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel: Begrotingswijziging 11 budgetoverheveling
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Begrotingswijziging 11 budgetoverheveling". Het voorstel beoogt om niet (geheel) bestede budgetten van 2025, ter waarde van € 6.017.774, over te hevelen naar 2026 door deze toe te voegen aan de reserve jaarovergang. Dit stelt de gemeente in staat om de activiteiten waarvoor deze budgetten oorspronkelijk waren bedoeld, alsnog uit te voeren in 2026. De raad wordt gevraagd om de 11e wijziging van de programmabegroting 2025 vast te stellen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke uitleg van de noodzaak en de procedure voor budgetoverheveling, inclusief de financiële implicaties en de risico's. Er is echter een kanttekening dat enkele onderdelen niet volledig voldoen aan de criteria voor budgetoverheveling.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. De goedkeuring van de raad is essentieel om de budgetoverheveling rechtmatig te laten plaatsvinden.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met het overhevelen van de budgetten naar 2026. Dit omvat het afwegen van de voordelen van voortzetting van activiteiten tegen het risico van het niet voldoen aan alle criteria voor budgetoverheveling.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag dat moet worden overgeheveld. Het is echter niet volledig SMART omdat er geen specifieke tijdsgebonden doelen zijn voor de uitvoering van de activiteiten in 2026. Er zijn enkele inconsistenties, zoals budgetten die niet volledig voldoen aan de criteria voor overheveling.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de niet (geheel) bestede budgetten over te hevelen naar 2026 en de 11e wijziging van de programmabegroting 2025 vast te stellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel is tot stand gekomen door informatie te verzamelen van alle budgethouders binnen de organisatie en deze te toetsen aan de eigen criteria en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  De financiële gevolgen zijn duidelijk: een bedrag van € 6.017.774 wordt overgeheveld naar 2026. Het voorstel geeft aan dat deze overheveling noodzakelijk is om de activiteiten waarvoor de budgetten zijn bedoeld, alsnog uit te voeren. Er wordt geen specifieke dekking genoemd, aangezien het om reeds beschikbare budgetten gaat die worden overgeheveld.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Budgetoverheveling Reserve jaarovergang Programmabegroting 2025 Niet bestede budgetten Activiteiten Jaarrekening Incidentele budgetten Rijksmiddelen Begrotingsrechtmatigheid Bestemmingsreserve

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Amendement van CDA, Hoekstra, CU Nauta inzake Overhevelingsbudget sportvelden Berlikum-Minnertsga 2026.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement betreft de "Elfde begrotingswijziging" met als onderwerp "Overhevelingsbudget sportvelden Berlikum-Minnertsga 2026". Het amendement stelt voor om het budget van €1.200.000, dat oorspronkelijk was gereserveerd voor de renovatie van de sportvelden van SC Berlikum en VV Minnertsga, te laten vervallen. Dit komt doordat de renovatie is uitgesteld na goedkeuring van de velden en het budget niet meer nodig is. Het vrijgekomen bedrag wordt toegevoegd aan het resultaat van 2025.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is volledig in de zin dat het duidelijk de achtergrond, constateringen en overwegingen beschrijft die leiden tot de voorgestelde wijziging. Het biedt een heldere rationale voor het laten vervallen van het budget.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet beslissen over de goedkeuring van het amendement, wat inhoudt dat zij instemmen met het laten vervallen van het budget en het toevoegen van het bedrag aan het resultaat van 2025.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen of zij akkoord gaan met het laten vervallen van het budget voor de renovatie van de sportvelden en het herbestemmen van de middelen. Dit kan politieke implicaties hebben, zoals het prioriteren van andere projecten of het behouden van financiële flexibiliteit.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag en de actie (laten vervallen van het budget). Het is tijdgebonden (2025), maar er is geen specifieke actie of resultaat gedefinieerd voor het vrijgekomen budget, wat een gebrek aan specificiteit kan zijn.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het amendement aannemen, wat betekent dat het budget wordt geschrapt en toegevoegd aan het resultaat van 2025.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van belanghebbenden of de gemeenschap in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. Het gaat voornamelijk om budgettaire herziening.
  
  Financiële gevolgen:
  Het financiële gevolg is dat €1.200.000 wordt toegevoegd aan het resultaat van 2025. Er wordt niet aangegeven hoe dit bedrag verder gedekt of herbestemd wordt, wat een punt van aandacht kan zijn voor de raad.
  
  Amendement Uitkomst:
  Het amendement is aangenomen.
  Voor stemmen: Fractie Hoekstra, Fractie Nauta
  Tegen stemmen: Niet gespecificeerd in de tekst.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Amendement Begrotingswijziging Overhevelingsbudget Sportvelden Renovatie Berlikum Minnertsga Accommodatiebeleid Budget Resultaat 2025

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Dossier 3641 voorblad.pdf
• Bijlage 1 Begrotingswijziging 11.pdf