Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2016". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2016 en de meerjarenraming voor 2017-2019, inclusief het dekkingsplan en de lijst van investeringen voor 2016. De begroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten van de Kadernota 2015 en vertoont een verwacht overschot van €143.000 voor 2016. Het meerjarenperspectief is overwegend positief, met uitzondering van 2018. De begroting moet voldoen aan criteria voor repressief toezicht en tijdig worden ingediend bij de provincie om preventief toezicht te voorkomen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de uitgangspunten en verwachtingen. Er zijn echter geen bijlagen toegevoegd, wat mogelijk aanvullende context of details zou kunnen bieden.
Rol van de raad:
De raad moet de programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 vaststellen. Daarnaast moet de raad beslissen over het dekkingsplan en de investeringslijst voor 2016.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van investeringen, het al dan niet verhogen van lokale lasten, en het gebruik van de Algemene Reserve. Er moet ook een beslissing worden genomen over de financiering van het gebiedsteam binnen het Sociaal Domein.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Het is echter minder specifiek over de operationele doelen en resultaten van de investeringen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige circulaires kan onzekerheid introduceren.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de voorgestelde begroting en meerjarenraming vast te stellen, evenals het dekkingsplan en de investeringslijst.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De begroting vertoont een overschot van €143.000 voor 2016. Er zijn geen verhogingen van lokale lasten gepland. De financiële gevolgen worden gedekt door het overschot en de inzet van het resultaat van de jaarrekening 2014. Er is een beroep op de Algemene Reserve mogelijk, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.
