Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Budgetoverheveling via 12e begrotingswijziging 2023
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Budgetoverheveling via 12e begrotingswijziging 2023". Het voorstel beoogt om niet (geheel) bestede budgetten van 2023, ter grootte van € 5.789.546, over te hevelen naar 2024 door deze toe te voegen aan de reserve jaarovergang. Dit stelt de gemeente in staat om de activiteiten waarvoor deze budgetten oorspronkelijk waren bedoeld, alsnog uit te voeren in 2024. De 12e begrotingswijziging van 2023, waarin deze overheveling is verwerkt, dient te worden vastgesteld.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke uitleg over de noodzaak van de budgetoverheveling, de criteria die zijn gehanteerd, en de financiële implicaties. Er is echter weinig detail over de specifieke activiteiten die worden beïnvloed.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren om de budgetoverheveling mogelijk te maken. Dit is essentieel voor de voortgang van geplande activiteiten in 2024.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of het wenselijk is om de niet bestede budgetten over te hevelen naar 2024 of om deze in het jaarresultaat van 2023 te laten vallen. Dit heeft invloed op de financiële rapportage en de uitvoering van activiteiten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag dat moet worden overgeheveld. Het is tijdgebonden, aangezien de beslissing vóór 31 december moet worden genomen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er zijn kanttekeningen over budgetten die niet aan de criteria voldoen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de niet (geheel) bestede budgetten over te hevelen naar 2024 en de 12e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel is tot stand gekomen door informatie van budgethouders binnen de organisatie te verzamelen en te toetsen aan interne criteria en het BBV.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft als financieel gevolg dat € 5.789.546 wordt overgeheveld naar 2024. Er is geen specifieke dekking nodig, aangezien het gaat om het overhevelen van bestaande budgetten naar een reserve.
