31-10-2013 Raadscommissie
Agendapunt 1 iepening en meidielings
Agendapunt 2 Fragen troch boargers en riedsleden oer net op de wurklist fermelde ûnderwerpen
Agendapunt 4 Digitalisearring miljeudossiers
Samenvatting
De gemeente Menameradiel bereidt zich voor op de start van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) op 1 januari 2014, die volledig digitaal wil werken. Momenteel zijn alle milieudossiers van de gemeente nog analoog en moeten deze gedigitaliseerd worden om effectief met de FUMO te kunnen communiceren. Het gaat om 533 dossiers, wat neerkomt op ongeveer 10 strekkende meter archief.
In november worden de dossiers verpakt en naar een scanlocatie gebracht, waar medewerkers van het SW-bedrijf Empatec ze zullen digitaliseren. Na het scannen worden de dossiers gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid en voorzien van metadata. Vervolgens worden ze geïmporteerd in de SCI-Webportal, die toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers van de FUMO en de gemeente.
Omdat milieudossiers dynamisch zijn en regelmatig worden aangevuld, is het belangrijk dat de digitale documenten efficiënt beheerd worden. De portal heeft geen archieffunctie, dus wordt voorgesteld om wekelijks alle documenten en metadata naar een documentair management systeem (DMS) te exporteren. Dit systeem zou dan het officiële archief vormen en up-to-date blijven.
De gemeente heeft momenteel geen DMS en het is noodzakelijk om er een te hebben voor de start van de FUMO. De kosten voor het digitaliseren van de milieudossiers bedragen € 8.985,00 exclusief btw. Er wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de post onvoorzien.
Samenvatting
De gemeente Menameradiel makket him klear foar de start fan de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) op 1 jannewaris 2014, dy't folslein digitaal wurkje wol. Op it stuit binne alle miljeudossearren fan de gemeente noch analooch en moatte dizze digitalisearre wurde om effektyf mei de FUMO te kommunisearjen. It giet om 533 dossiers, wat delkomt op sa'n 10 strekkende meter argyf.
Yn novimber wurde de dossiers ynpakt en nei in scanlokaasje brocht, wêr't meiwurkers fan it SW-bedriuw Empatec se digitalisearje sille. Nei it skennen wurde de dossiers kontrolearre op kwaliteit en folsleinens en foarsjoen fan metadata. Dêrnei wurde se ymportearre yn de SCI-Webportal, dy't tagonklik is foar autorisearre meiwurkers fan de FUMO en de gemeente.
Om't miljeudossearren dynamysk binne en regelmjittich oanfolle wurde, is it wichtich dat de digitale dokuminten effisjint beheard wurde. De portal hat gjin argyffunksje, dus wurdt foarsteld om wykliks alle dokuminten en metadata nei in dokumintêr management systeem (DMS) te eksportearjen. Dit systeem soe dan it offisjele argyf foarmje en by de tiid bliuwe.
De gemeente hat op it stuit gjin DMS en it is needsaaklik om der ien te hawwen foar de start fan de FUMO. De kosten foar it digitalisearjen fan de miljeudossearren bedrage € 8.985,00 eksklusyf btw. Der wurdt foarsteld om dizze kosten te dekken út de post ûnfoarsjoen.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Digitalisering milieudossiers" van de gemeente Menameradiel. Het doel is om de analoge milieudossiers te digitaliseren om te voldoen aan de eisen van de FUMO, die vanaf 1 januari 2014 volledig digitaal wil werken. Het proces omvat het scannen van 533 dossiers, het toevoegen van metadata, en het importeren in een webportal. De digitalisering wordt uitgevoerd door Empatec en de kosten bedragen € 8.985,00. De digitale dossiers worden wekelijks geëxporteerd naar een Documentair Management Systeem (DMS), dat nog moet worden aangeschaft, om als officieel archief te dienen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het beschrijft het digitaliseringsproces, de betrokken partijen, en de kosten. Echter, er ontbreekt een gedetailleerd plan voor de aanschaf en implementatie van het DMS.
Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met het voorstel en de financiering goedkeuren vanuit de post onvoorzien.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of de digitalisering van de milieudossiers prioriteit heeft en of de kosten gerechtvaardigd zijn. Ook moet er een keuze worden gemaakt over de aanschaf van een DMS.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van kosten en tijdlijn. Echter, het is niet volledig tijdgebonden voor de implementatie van het DMS en mist specifieke doelen voor de lange termijn.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de digitalisering en de financiering goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen participatie van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet expliciet genoemd, maar digitalisering kan bijdragen aan minder papiergebruik.
Financiële Gevolgen:
De kosten bedragen € 8.985,00 exclusief btw en worden gedekt uit de post onvoorzien. Er is geen informatie over de kosten voor het DMS.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Digitalisering Milieudossiers FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) Metadata Empatec SCI-Webportal DMS (documentair management systeem) Archief Kosten ExportVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 5 Breedban foarsjenningen
Samenvatting
De gemeenteraad van Menameradiel bespreekt de ontwikkeling van breedbandvoorzieningen, met een focus op glasvezelnetwerken. De Provincie Fryslân heeft een startnotitie opgesteld om elk huishouden toegang te geven tot digitale diensten, waarbij gebieden zijn ingedeeld in zwart, grijs en wit, afhankelijk van de beschikbaarheid van Next Generation Accessnetwerken (NGA). De provincie kan alleen in de witte gebieden direct ingrijpen vanwege regelgeving.
In Menameradiel is onderzocht welke gebieden prioriteit hebben voor glasvezelaanleg. Dorpskernen hebben momenteel voldoende bandbreedte dankzij het bestaande kabelnetwerk, maar bedrijventerreinen hebben dringend behoefte aan betere breedbandvoorzieningen. Voorlichtingssessies zijn georganiseerd voor ondernemers op drie bedrijventerreinen, waarbij de technische aspecten en de rol van de gemeente zijn toegelicht. De gemeente faciliteert gesprekken tussen ondernemers en marktpartijen, maar speelt geen rol in de aanleg of exploitatie van het netwerk.
Er zijn plannen om in 2014 met de provincie te overleggen over het buitengebied en mogelijke subsidieregelingen. De gemeente stelt een plan van aanpak op voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen en vraagt de gemeenteraad om een krediet van € 20.000 voor de kosten van het breedbanddossier.
Samenvatting
De gemeenteried fan Menameradiel besprekt de ûntwikkeling fan breedbânfoarsjennings, mei in fokus op glêstriednetwurken. De Provinsje Fryslân hat in startnotysje opsteld om elk húshâlding tagong te jaan ta digitale tsjinsten, wêrby't gebieten yndield binne yn swart, griis en wyt, ôfhinklik fan de beskikberens fan Next Generation Accessnetwurken (NGA). De provinsje kin allinnich yn de wite gebieten direkt yngripe fanwegen regeljouwing.
Yn Menameradiel is ûndersocht hokker gebieten prioriteit hawwe foar glêstriedoanlis. Doarpskearnen hawwe op it stuit genôch bânbreedte tank oan it besteande kabelnetwurk, mar bedriuweterreinen hawwe driuwend ferlet fan bettere breedbânfoarsjennings. Foarljochtingssessjes binne organisearre foar ûndernimmers op trije bedriuweterreinen, wêrby't de technyske aspekten en de rol fan de gemeente taljochte binne. De gemeente fasilitearret petearen tusken ûndernimmers en merkpartijen, mar spilet gjin rol yn de oanlis of eksploitaasje fan it netwurk.
Der binne plannen om yn 2014 mei de provinsje te oerlizzen oer it bûtengebiet en mooglike subsydzjeregelings. De gemeente stelt in plan fan oanpak op foar de ûntsluting fan de bedriuweterreinen en freget de gemeenteried om in kredyt fan € 20.000 foar de kosten fan it breedbândossier.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft "Breedbandvoorzieningen in de gemeente Menameradiel". Het richt zich op de ontwikkeling van glasvezelnetwerken in de regio, met name in de witte gebieden waar momenteel geen Next Generation Access (NGA) beschikbaar is. De provincie Fryslan heeft een startnotitie opgesteld om elk huishouden toegang te geven tot digitale diensten. De gemeente Menameradiel speelt een faciliterende rol, vooral gericht op bedrijventerreinen, en vraagt een krediet van € 20.000 voor voorlichtingsbijeenkomsten en het opstellen van een plan van aanpak.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van context en doelstellingen, maar mist specifieke details over de exacte financiële implicaties en de langetermijnstrategie.
Rol van de raad:
De raad moet beslissen over het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet van € 20.000 voor het breedbanddossier.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen of ze willen investeren in de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur, met name in de witte gebieden, en of ze de faciliterende rol van de gemeente willen ondersteunen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke tijdlijnen of meetbare doelen voor de implementatie van de glasvezelnetwerken.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze het krediet van € 20.000 willen goedkeuren voor de verdere ontwikkeling van het breedbanddossier.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de gemeente een faciliterende rol speelt door ondernemers met elkaar in contact te brengen, maar er is weinig detail over bredere publieke participatie.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel vraagt om een krediet van € 20.000, dat is opgenomen in de najaarsnota. Er is geen verdere specificatie over hoe toekomstige kosten gedekt zullen worden.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Glasvezel Breedbandvoorzieningen Fryslan Ring NGA (Next Generation Accessnetwork) Bedrijventerreinen Buitengebied Provinciale Staten Marktpartijen Subsidies VoorlichtingsbijeenkomstenVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 6 Ektra ofskreuwing t.l.f. de bestimmingsreserve dekking kapitaallesten branwacht
Samenvatting
De gemeenteraad van Menameradiel heeft in 2008 besloten tot de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Menaam, waarvoor een aanvullend krediet werd verstrekt. De kapitaallasten hiervan werden gedekt door een bestemmingsreserve. Met de regionalisering van de brandweertaken per 1 januari 2014, waarbij de Veiligheidsregio Fryslân het vastgoed overneemt, vervalt de noodzaak voor deze reserve. Dit leidt tot een budgettair nadeel van ongeveer € 38.000 voor de gemeente in 2014. Er wordt overwogen om de bestemmingsreserve te gebruiken voor extra-afschrijvingen op investeringen in dorpsvernieuwing, waardoor kapitaallasten vrijkomen. Deze vrijvallende kapitaallasten kunnen het budgettaire nadeel compenseren, met een resterend voordeel dat meegenomen kan worden in de Kadernota 2014.
Samenvatting
De gemeenteried fan Menameradiel hat yn 2008 besletten ta de nijbou fan de brânwachtkazerne yn Menaam, wêrfoar't in oanfoljend kredyt ferliend waard. De kapitaallêsten hjirfan waarden dekt troch in bestimmingsreserve. Mei de regionalisearring fan de brânwachttaken per 1 jannewaris 2014, wêrby't de Feiligensregio Fryslân it fêstgoed oernimt, ferfalt de needsaak foar dizze reserve. Dit liedt ta in budzjetêr neidiel fan sawat € 38.000 foar de gemeente yn 2014. Der wurdt oerwage om de bestimmingsreserve te brûken foar ekstra ôfsjriuwingen op ynvestearringen yn doarpsfernijing, wêrtroch kapitaallêsten frijkomme. Dizze frijfallende kapitaallêsten kinne it budzjetêre neidiel kompensearje, mei in oerbliuwend foardiel dat meinommen wurde kin yn de Kadernota 2014.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft "extra-afschrijvingen t.l.v. de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten brandweerkazerne Menaam". Het voorstel beoogt de bestemmingsreserve, die oorspronkelijk was bedoeld voor de kapitaallasten van de brandweerkazerne in Menaam, aan te wenden voor extra-afschrijvingen op investeringen in dorpsvernieuwing. Dit is nodig omdat de brandweertaken en het vastgoed per 1 januari 2014 worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Fryslân, waardoor de gemeente geen kapitaallasten meer heeft. De vrijvallende kapitaallasten worden gebruikt om een budgettair nadeel van €38.000 te compenseren, met een resterend voordeel van €30.700 voor de Kadernota 2014.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde financiële onderbouwing en een duidelijke uitleg van de context en noodzaak van de extra-afschrijvingen. Echter, het zou baat hebben bij meer informatie over de impact op de betrokken dorpsvernieuwingsprojecten.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel goedkeuren om de bestemmingsreserve aan te wenden voor de voorgestelde extra-afschrijvingen. Dit vereist een besluit over de herbestemming van financiële middelen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of het herbestemmen van de bestemmingsreserve voor extra-afschrijvingen de beste manier is om het budgettaire nadeel te compenseren. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral als er andere dringende financiële behoeften zijn.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Het is tijdgebonden (per ultimo 2013), maar mist specifieke doelen voor de dorpsvernieuwingsprojecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de impact op de dorpsvernieuwing is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de raad:
De raad moet beslissen of zij instemt met het aanwenden van de bestemmingsreserve voor extra-afschrijvingen zoals voorgesteld.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. Het richt zich voornamelijk op financiële herstructurering.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een budgettair nadeel van €38.000, dat wordt gecompenseerd door de vrijvallende kapitaallasten. Het resterende voordeel van €30.700 wordt meegenomen in de Kadernota 2014. De financiële dekking komt uit de vrijval van kapitaallasten door extra-afschrijvingen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Brandweerkazerne Bestemmingsreserve Kapitaallasten Veiligheidsregio Fryslân Nieuwbouw Extra-afschrijvingen Investeringen Dorpsvernieuwing Vrijval BoekwaardeVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 7 Beliedsregelssubsydzje EHBO ferieniging
Samenvatting
De gemeenteraad van Menaldumadeel bespreekt een voorstel om een jaarlijkse subsidie van € 100,- per EHBO-vereniging beschikbaar te stellen voor de vier EHBO-verenigingen in de gemeente. Dit voorstel komt voort uit de erkenning van het belang van geschoolde vrijwilligers die eerste hulp kunnen verlenen, vooral tijdens evenementen en festiviteiten. De EHBO-verenigingen spelen een cruciale rol in het opleiden van vrijwilligers en het waarborgen van EHBO-posten. Het voorgestelde budget van € 400,- zou worden gedekt uit de post onvoorzien structureel 2013. Dit voorstel komt in de context van een aanstaande gemeentelijke fusie, waarbij een positieve trend norm wordt overwogen. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het voorstel en overweegt de implicaties voor de veiligheid en ondersteuning van vrijwilligerswerk in de gemeenschap.
Samenvatting
De gemeenteried fan Menameradiel besprekt in foarstel om in jierlikse subsydzje fan € 100,- per EHBO-feriening beskikber te stellen foar de fjouwer EHBO-ferienings yn de gemeente. Dit foarstel komt fuort út de erkenning fan it belang fan skoalde frijwilligers dy't earste help jaan kinne, benammen tidens eveneminten en festiviteiten. De EHBO-ferienings spylje in krúsjale rol yn it oplieden fan frijwilligers en it garandearjen fan EHBO-posten. It foarstelde budzjet fan € 400,- soe dekt wurde út de post ûnfoarsjoen struktureel 2013. Dit foarstel komt yn de kontekst fan in oankommende gemeentlike fúzje, wêrby't in positive trendnorm oerwage wurdt. De gemeenteried hat kennis nommen fan it foarstel en oerwaget de ympakta's foar de feiligens en stipe fan frijwilligerswurk yn de mienskip.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Budget t.b.v. subsidie EHBO verenigingen
Samenvatting: Het voorstel betreft het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget van €400 voor de subsidiëring van vier EHBO-verenigingen in de gemeente Menameradiel. Elke vereniging ontvangt €100 per jaar. Dit voorstel komt voort uit de noodzaak om geschoolde vrijwilligers te hebben die eerste hulp kunnen verlenen, wat bijdraagt aan de veiligheid van evenementen en festiviteiten. De subsidie is bedoeld als stimulans en waardering voor de verenigingen, die al jarenlang een bescheiden subsidie ontvingen. De financiering komt uit de post onvoorzien structureel 2013.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een duidelijke uitleg over de noodzaak van de subsidie, de rol van de EHBO-verenigingen, en de financiële dekking. Echter, het mist gedetailleerde informatie over de specifieke activiteiten van de verenigingen en de exacte impact van de subsidie.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet het voorstel goedkeuren om het budget van €400 beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse subsidie aan de EHBO-verenigingen.
Politieke keuzes
De raad moet beslissen of het ondersteunen van EHBO-verenigingen met een jaarlijkse subsidie van €100 per vereniging een effectieve en rechtvaardige manier is om de veiligheid in de gemeente te bevorderen. Ook moet overwogen worden of de financiering uit de post onvoorzien structureel 2013 passend is.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART: het is specifiek, meetbaar (bedrag en aantal verenigingen), en tijdgebonden (jaarlijks). Het is echter minder specifiek over de resultaten die met de subsidie worden beoogd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de impact van de subsidie is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de raad
De raad moet besluiten om het budget van €400 beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse subsidie aan de vier EHBO-verenigingen.
Participatie
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van de verenigingen of andere belanghebbenden is meegenomen in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is geen expliciet onderwerp in dit voorstel. De focus ligt op veiligheid en ondersteuning van vrijwilligerswerk.
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn beperkt tot een jaarlijkse uitgave van €400, gedekt uit de post onvoorzien structureel 2013. Er is geen verdere uitleg over de langetermijnfinanciering of mogelijke alternatieve dekkingsbronnen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
EHBO verenigingen Subsidie Vrijwilligers Veiligheid Evenementen Nascholingscursussen AED Gemeentelijke fusie Menameradiel BudgetVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 8 Neijiersnota 2013
Samenvatting
De najaarsnota 2013 van de gemeente Menameradiel biedt een overzicht van de financiële situatie voor het lopende jaar. De nota laat zien dat de beleidsdoelstellingen uit de Programmabegroting 2013 grotendeels worden gehaald. Er zijn diverse financiële aanpassingen gedaan om de rechtmatigheid te waarborgen, met name door bijramingen van lasten en baten en "open eind" regelingen. Het college van Menameradiel is van mening dat de gemeente financieel in control is.
De nota is opgedeeld in twee delen: bijstelling van directe lasten en baten, en een recapitulatie per programma. De directe lasten en baten zijn geanalyseerd tot en met week 36, wat resulteert in een geprognosticeerd rekeningsaldo van € 7.457,00. Er zijn verschillende programma's met financiële afwijkingen, zoals overschrijdingen in bestuur en veiligheid, en voordelen in welzijn en zorg. De totale financiële impact is positief.
In december zal de gemeenteraad een aanvullende begrotingswijziging ontvangen als aanvulling op deze najaarsnota. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de planning & controlcyclus van de gemeente.
Samenvatting
De neijiersnota 2013 fan de gemeente Menameradiel biedt in oersjoch fan de finansjele situaasje foar it rinnende jier. De nota lit sjen dat de beliedsdielstellings út de Programbegrutting 2013 foar it grutste part helle wurde. Der binne ferskate finansjele oanpassings dien om de rjochtmjittigens te garandearjen, benammen troch byramingen fan lêsten en baten en "iepen ein" regelings. It kolleezje fan Menameradiel is fan betinken dat de gemeente finansjeel yn kontrôle is.
De nota is opdield yn twa dielen: bystelling fan direkte lêsten en baten, en in rekapitulaasje per programma. De direkte lêsten en baten binne analysearre oant en mei wike 36, wat resultearret yn in prognostisearre rekkeningsaldo fan € 7.457,00. Der binne ferskate programma's mei finansjele ôfwikingen, lykas oerskriuwings yn bestjoer en feiligens, en foardielen yn wolwêzen en soarch. De totale finansjele ynfloed is posityf.
Yn desimber sil de gemeenteried in oanfoljende begruttingswiziging ûntfange as oanfoljing op dizze neijiersnota. Dizze wizigings binne ûnderdiel fan de planning & kontrôlesyklus fan de gemeente.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Najaarsnota 2013
Samenvatting: De Najaarsnota 2013 van de gemeente Menameradiel biedt een overzicht van de financiële situatie voor het lopende boekjaar. Het document richt zich op bijramingen van lasten en baten, evenals "open eind" regelingen, om de financiële rechtmatigheid te waarborgen. De nota toont aan dat de gemeente financieel in control is en dat de wijzigingen als gevolg van de Marap 1e halfjaar 2013 budgettair neutraal zijn. De nota bevat bijstellingen per programma, resulterend in een positief geprognosticeerd rekeningsaldo van €7.457. Het voorstel is om deze bijstellingen vast te stellen via een begrotingswijziging.
Oordeel over de volledigheid
De Najaarsnota 2013 lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële bijstellingen per programma. Het document bevat specifieke bedragen en toelichtingen voor elke bijstelling, wat bijdraagt aan de transparantie en volledigheid.
Rol van de Raad
De rol van de raad is om de voorgestelde begrotingswijzigingen te beoordelen en goed te keuren. De raad moet de financiële bijstellingen en het geprognosticeerde rekeningsaldo vaststellen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële bijstellingen en de daarmee gepaard gaande prioriteiten binnen de verschillende programma's. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, zoals het al dan niet ondersteunen van bepaalde uitgaven of bezuinigingen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bijstellingen en het geprognosticeerde saldo. Echter, de tijdsgebondenheid is beperkt tot het lopende boekjaar. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de gepresenteerde gegevens.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de mutaties in de Najaarsnota 2013 vast te stellen door middel van de voorgestelde begrotingswijziging.
Participatie
Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Najaarsnota.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt kort genoemd in het kader van milieu-inkomsten en subsidies voor gevelisolatie, maar het is geen centraal thema in de nota.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven per programma, met een totaal positief budgettair gevolg van €7.457. Er wordt aangegeven dat de wijzigingen budgettair neutraal zijn, en er zijn specifieke posten en reserves genoemd die de bijstellingen dekken.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Najaarsnota 2013 Financiële rechtmatigheid Programmabegroting 2013 Bijramingen Marap 1e halfjaar 2013 Planning & controlcyclus Directe lasten/baten Recapitulatie per programma Begrotingswijziging Geprognosticeerd rekeningsaldoVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 9 Feststelling programmabegrutting 2014 ynklusyf list fan ynvesterings 2014
Samenvatting
De gemeenteraad van Menameradiel heeft de ontwerpprogrammabegroting voor 2014 en de meerjarenraming tot 2017 gepresenteerd. De doelstellingen voor 2014 zijn gebaseerd op de begroting van 2013, met aanpassingen voor autonome ontwikkelingen. Vanwege de onzekere financiële situatie is een inventarisatielijst van investeringen voor 2014 opgesteld en verwerkt in de begroting. De ramingen zijn gebaseerd op de Kadernota, met een prijspeil van 1 juli 2013 en een stabiel aantal inwoners.
De begroting voor 2014 toont een verwacht overschot van € 250.000, maar er zijn aanzienlijke tekorten voorspeld voor de jaren daarna. De nota ombuigingen 2012-2014 is nog niet volledig verwerkt, en de toekomst van ICT en andere decentralisaties wachten op definitieve besluitvorming. De septembercirculaire 2013 heeft geleid tot een lagere algemene uitkering en een hogere integratie-uitkering voor de WMO, wat resulteert in een tegenvaller van € 116.000 voor 2014.
Er zijn voorstellen gedaan voor verhogingen van de onroerendezaakbelastingen en leges om de begroting sluitend te maken. De lokale lasten, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn aangepast om kostendekkend te blijven. De gemeenteraad wordt gevraagd om de programmabegroting en het dekkingsplan vast te stellen, evenals de lijst van investeringen voor 2014.
Samenvatting
De gemeenteried fan Menameradiel hat de ûntwerpprogrammabegroting foar 2014 en de mearjierrenraming oant 2017 presintearre. De doelstellings foar 2014 binne basearre op de begrutting fan 2013, mei oanpassings foar autonome ûntwikkelings. Fanwegen de ûnwisse finansjele situaasje is in ynventarisaasjelist fan ynvestearrings foar 2014 opsteld en ferwurke yn de begrutting. De ramings binne basearre op de Kadernota, mei in priispeil fan 1 july 2013 en in stabyl tal ynwenners.
De begrutting foar 2014 toant in ferwachte oerskot fan € 250.000, mar der binne grutte tekoarten foarsein foar de jierren dêrnei. De nota ombuigingen 2012-2014 is noch net folslein ferwurke, en de takomst fan ICT en oare desintralisaasjes wachtsje op definitive beslútfoarming. De septimber-sirkulêre 2013 hat laat ta in legere algemiene útkearing en in hegere yntegraasje-útkearing foar de WMO, wat resultearret yn in tsjinfaller fan € 116.000 foar 2014.
Der binne foarstellen dien foar ferhegings fan de ûnreplikesaakbelestings en leges om de begrutting slútend te meitsjen. De lokale lêsten, lykas ôffalstoffenheffing en rioelheffing, binne oanpast om kostendekkend te bliuwen. De gemeenteried wurdt frege om de programmabegroting en it dekkingsplan fêst te stellen, lykas de list fan ynvestearrings foar 2014.
-
Analyse van het document
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2014". Het voorstel betreft de aanbieding van de programmabegroting voor 2014 en de meerjarenraming voor 2014-2017 van de gemeente Menameradiel. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten van de Kadernota en houdt rekening met autonome ontwikkelingen en eerdere financiële besluiten. Er wordt een overschot van €250.000 verwacht voor 2014, maar aanzienlijke tekorten voor de jaren daarna. Het voorstel bevat ook een dekkingsplan met maatregelen zoals verhoging van belastingen en leges om de begroting sluitend te maken. De raad wordt gevraagd de begroting en het dekkingsplan vast te stellen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en behandelt verschillende financiële aspecten, zoals ramingsgrondslagen, lokale lasten en de gevolgen van circulaires. Het biedt een uitgebreide financiële analyse en een dekkingsplan om de begroting sluitend te maken.
Rol van de raad:
De raad moet de programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-2017, en het dekkingsplan vaststellen. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de financiële plannen en het maken van strategische keuzes voor de toekomst.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de voorgestelde verhogingen van belastingen en leges, en de prioritering van investeringen en bezuinigingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met toekomstige tekorten en de financiële gezondheid van de gemeente.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke focus op 2014 en de daaropvolgende jaren. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de onzekerheid over toekomstige bezuinigingen en decentralisaties kan een risico vormen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2014, de meerjarenraming 2015-2017, het dekkingsplan, en de investeringslijst 2014 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel schetst een overschot voor 2014, maar aanzienlijke tekorten voor de jaren daarna. Het dekkingsplan omvat belasting- en legesverhogingen en andere maatregelen om de begroting sluitend te maken. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd uitgewerkt, maar er is onzekerheid over toekomstige bezuinigingen en decentralisaties.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Programmabegroting 2014 Meerjarenraming 2014-2017 Kadernota Algemene uitkering Septembercirculaire 2013 Nota ombuigingen 2012-2014 Schatkistbankieren Gemeentefonds Lokale lasten DekkingsplanVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken