Debatrijk | Waadhoeke

Kies een vergadering: 13-11-2014, Raadsvergadering

13-11-2014 Raadsvergadering

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Iepening en meidielings

Agendapunt 2 It fêststellen fan de wurklist

Agendapunt 3 Neijiersnota 2014

Samenvatting

De Najaarsnota 2014 van de gemeente Menameradiel geeft een overzicht van de financiële situatie en de voortgang van beleidsdoelstellingen zoals vastgelegd in de programmabegroting van 2014. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de gemeente financieel goed op koers ligt. De nota brengt de directe lasten en baten in kaart, met een geprognosticeerd positief saldo van € 207.948,00. Verschillende programma's binnen de gemeente hebben te maken met overschrijdingen of voordelen. Zo zijn er extra kosten bij burgerzaken, veiligheid, verkeer en openbare ruimte, onderwijs, cultuur, recreatie en sport, werk en inkomen, welzijn en zorg, milieu, en bouwen en ruimte. Daarentegen zijn er financiële voordelen bij de lokale economie en algemene dekkingsmiddelen. De nota wordt besproken in de raadscommissievergadering van 30 oktober 2014 en in de raadsvergadering van 13 november 2014. Een aanvullende begrotingswijziging wordt verwacht in de laatste raadsvergadering van het jaar.

Adviesnota najaarsnota 2014.pdf
opties
dossier

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel najaarsnota 2014.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Najaarsnota 2014". Het voorstel betreft de vaststelling van de Najaarsnota 2014 van de gemeente Menameradiel. De nota geeft een overzicht van de financiële situatie van de gemeente, inclusief bijstellingen van de begroting op basis van de ontwikkelingen tot en met week 36 van 2014. Het geprognosticeerde rekeningsaldo is positief, met een bedrag van € 207.948,00. De nota bevat een recapitulatie van de financiële prestaties per programma en stelt voor om de bijstellingen in een begrotingswijziging te verwerken.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële situatie en de bijbehorende bijstellingen per programma. Het bevat ook een prognose van het rekeningsaldo en de financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen.

Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de Najaarsnota 2014 vast te stellen. Dit houdt in dat de raad de financiële bijstellingen en de prognose van het rekeningsaldo moet goedkeuren.

Politieke Keuzes:
De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de voorgestelde begrotingswijzigingen en de bijbehorende financiële strategieën. De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde inzet van reserves en de bijstellingen per programma.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en prognoses. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor vaststelling. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie die wordt gepresenteerd.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Najaarsnota 2014 vast te stellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Najaarsnota.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een positief geprognosticeerd rekeningsaldo van € 207.948,00. Het voorstel geeft aan dat de bijstellingen worden gedekt door de inzet van verschillende reserves, zoals de bestemmingsreserve oprichting FUMO en de reserve actualisering bestemmingsplannen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Najaarsnota 2014 Programmabegroting 2014 Financieel in control Begrotingswijziging Rekeningsaldo Bestemmingsreserve Decentralisatieuitkering Algemene uitkering Bestemmingsplannen Financiële rechtmatigheid

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit najaarsnota 2014.pdf
Najaarsnota 2014 totaal.pdf

Agendapunt 4 Fêststelling programmabegruting 2015 ynklusyf list fan ynvestearringen 2015

Samenvatting

De gemeenteraad bespreekt de begroting voor 2015, inclusief de meerjarenraming tot 2018. De begroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2014, waarbij een tekort van €300.000 voor 2015 wordt verwacht, oplopend tot €568.000 in 2018. Dit tekort is lager dan eerder verwacht, mede door veranderingen in de WMO-financiering. Er zijn voorstellen voor tariefverhogingen, zoals een stijging van 2% voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing, om de begroting sluitend te maken. De begroting houdt rekening met diverse financiële ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de septembercirculaire 2014 en de integratieuitkeringen voor het sociaal domein. De gemeenteraad zal de begroting verder bespreken en vaststellen in de vergadering van 13 november 2014.

Adviesnota vaststelling programmabegroting 2015.pdf
opties
dossier

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel begroting 2015 Menameradiel.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2015". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2015 en de meerjarenraming voor 2016-2018. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten van de Kadernota 2014 en houdt rekening met diverse financiële ontwikkelingen, zoals kortingen op het sociaal domein en wijzigingen in het gemeentefonds. Het voorstel bevat ook een dekkingsplan om het verwachte tekort van €300.000 in 2015 te verminderen. Er worden verhogingen van lokale lasten voorgesteld, zoals de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing, om de begroting sluitend te maken.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een dekkingsplan. Echter, er zijn enkele punten die niet nader zijn toegelicht, zoals "diverse mutaties" in het dekkingsplan.

Rol van de raad:
De raad moet de programmabegroting en het dekkingsplan goedkeuren. Ze spelen een cruciale rol in het vaststellen van de financiële koers van de gemeente.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de verhoging van lokale lasten en de toewijzing van middelen binnen het sociaal domein. Er moet ook een keuze worden gemaakt over hoe om te gaan met de opgelegde kortingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke meetbare doelen of tijdlijnen voor sommige onderdelen. Er zijn ook enkele inconsistenties, zoals de niet nader toegelichte "diverse mutaties".

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 vast te stellen, inclusief de voorgestelde verhogingen van lokale lasten.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen:
Het voorstel beschrijft een verwacht tekort van €300.000 in 2015, oplopend naar €568.000 in 2018. Het dekkingsplan omvat verhogingen van lokale lasten om deze tekorten te dekken. Er wordt echter niet specifiek aangegeven hoe alle financiële gevolgen worden gedekt, behalve door lastenverhogingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Begroting 2015 Meerjarenraming 2016-2018 Dekkingsplan Kadernota 2014 WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Sociaal domein Integratieuitkeringen Gemeentefonds Afvalstoffenheffing Onroerendezaakbelastingen

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit programmabegroting 2015.pdf
Programmabegroting_2015.pdf

13-11-2014 Raadsvergadering

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Iepening en meidielings

Agendapunt 2 It fêststellen fan de wurklist

Agendapunt 3 Neijiersnota 2014

Samenvatting

Samenvatting

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 4 Fêststelling programmabegruting 2015 ynklusyf list fan ynvestearringen 2015

Samenvatting

Samenvatting

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen