Debatrijk | Waadhoeke

Kies een vergadering: 03-11-2016, Raadsvergadering M

03-11-2016 Raadsvergadering M

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Iepening en meidielings

Agendapunt 2 Neijiersnota 2016

Samenvatting

De Najaarsnota 2016 biedt een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Menameradiel en dient als tweede tussentijdse rapportage van het jaar. Deze nota is bedoeld om inzicht te geven in de directe lasten en baten, met een prognose van een positief saldo van € 107.334,00. Verschillende programma's binnen de gemeente vertonen overschrijdingen, zoals bij Bestuur, Veiligheid, Verkeer en openbare ruimte, Onderwijs, Cultuur, recreatie en sport, en Welzijn en zorg. Daarentegen zijn er ook positieve financiële ontwikkelingen, zoals bij Milieu en Financiering en algemene dekkingsmiddelen, mede door aanpassingen in uitkeringen en de verkoop van aandelen. De nota wordt besproken in de raadsvergadering van 27 oktober 2016, met een mogelijke vaststelling op 3 november 2016. Een aanvullende begrotingswijziging wordt verwacht in de laatste raadsvergadering van het jaar.

Adviesnota.pdf
opties
dossier

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel najaarsnota 2016.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Najaarsnota 2016". Het voorstel betreft de vaststelling van de Najaarsnota 2016, die dient als tweede tussentijdse financiële rapportage van het jaar. Deze nota biedt inzicht in de financiële stand van zaken en voorziet in bijsturing van budgetten om begrotingsrechtmatigheid te waarborgen. De nota toont een geprognosticeerd positief rekeningsaldo van €107.334, ondanks diverse overschrijdingen in programma's zoals Bestuur, Veiligheid, en Welzijn en Zorg. De nota wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2016, met een aanvullende begrotingswijziging gepland voor december.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële informatie en de bijbehorende argumentatie voor budgettaire bijstellingen. Het biedt een gedetailleerde recapitulatie per programma en de financiële gevolgen daarvan.

Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de Najaarsnota 2016 vast te stellen. Dit omvat het beoordelen van de financiële bijstellingen en het maken van beslissingen over de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde budgettaire bijstellingen en de toewijzing van middelen, vooral in programma's met overschrijdingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in uitgaven, zoals maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers en culturele activiteiten.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist specifieke tijdsgebonden doelen en acties. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Najaarsnota 2016 vast te stellen en de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Najaarsnota.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een geprognosticeerd positief saldo van €107.334. De dekking van meerkosten wordt deels gerealiseerd door het inzetten van reserves en het aanpassen van uitkeringen. De nota biedt inzicht in hoe deze financiële gevolgen worden gedekt, zoals door de verkoop van aandelen en het vrijvallen van reserves.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Najaarsnota 2016 Tussenrapportage Begrotingswijziging Financiële informatie Budgettaire gevolgen Programma's (Bestuur, Veiligheid, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Welzijn, Milieu, Financiering) Reserves Lasten en baten Prognose Rechtmatigheid

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit najaarsnota 2016.pdf
Najaarsnota 2016.pdf

Agendapunt 3 Fêststelling programbegrutting 2017 ynklusyf list fan ynvestearring 2017 en mearjierrenrûzing 2017-2020

Samenvatting

De gemeenteraad van Menameradiel bespreekt de begroting voor 2017, inclusief de meerjarenraming tot 2020. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten van de Kaderbegroting 2016, met gelijkblijvende prijzen en salarissen. Er wordt een overschot van €380.000 verwacht voor 2017, wat positiever is dan eerder voorspeld. De begroting houdt rekening met de financiële gevolgen van de herindeling van gemeenten en de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht blijven gelijk aan 2016, terwijl de onroerendezaakbelastingen met 2% worden verlaagd. De programmabegroting wordt besproken in de raadsvergadering van 27 oktober 2016 en vastgesteld op 3 november 2016. De begroting moet voor 15 november naar de Provincie Friesland worden gestuurd.

Adviesnota.pdf
opties
dossier

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel begroting 2017 Menameradiel.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2017". Het voorstel omvat de vaststelling van de programmabegroting voor 2017 en de meerjarenraming voor 2018-2020, inclusief het dekkingsplan en de lijst van investeringen voor 2017. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten van de Kaderbegroting 2016 en houdt rekening met een verwacht overschot van €380.000 voor 2017. Er wordt voorgesteld om de onroerendezaakbelastingen met 2% te verlagen. De begroting houdt rekening met de financiële gevolgen van de herindeling van gemeenten en de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële ramingen en toelichtingen op de verschillende onderdelen van de begroting. Echter, er zijn enkele kanttekeningen, zoals de noodzaak voor verdere aanpassingen in de begroting op basis van personele mutaties.

Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en besluiten over de vaststelling van de programmabegroting 2017, de meerjarenraming 2018-2020, het dekkingsplan en de investeringslijst voor 2017.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de verlaging van de onroerendezaakbelastingen en de vaststelling van de overheadkosten als percentage van het begrotingstotaal. Daarnaast moet de raad keuzes maken over de prioritering van investeringen en de aanpak van eventuele financiële risico's.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke meetbare doelen en tijdlijnen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor verbetering in de specificiteit van de doelen.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen, evenals het dekkingsplan en de investeringslijst voor 2017.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen:
De begroting voor 2017 toont een verwacht overschot van €380.000. Er zijn financiële gevolgen van de herindeling van gemeenten en veranderingen binnen het Sociaal Domein. De verlaging van de onroerendezaakbelastingen met 2% is een belangrijke financiële beslissing. Het voorstel geeft aan dat de financiële positie positief is, maar er zijn enkele personele mutaties die nog moeten worden verwerkt.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Begroting 2017 Meerjarenraming 2018-2020 Financiële situatie Sociaal Domein Overhead Onroerendezaakbelastingen (OZB) Accres Gemeentefonds Kaderbegroting 2016 Herindelingsontwerp

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsbesluit programmabegroting 2017.pdf
Programmabegroting-2017.pdf
konseptferslach rie 27 oktober 2016.pdf

03-11-2016 Raadsvergadering M

Agendapunt Algemene bijlagen

Agendapunt 1 Iepening en meidielings

Agendapunt 2 Neijiersnota 2016

Samenvatting

Samenvatting

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt 3 Fêststelling programbegrutting 2017 ynklusyf list fan ynvestearring 2017 en mearjierrenrûzing 2017-2020

Samenvatting

Samenvatting

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen